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L'équipe en charge du suivi budgétaire est responsable du suivi du réalisé, de la production des reprévissions pour l'ensemble d'un pôle, et de la fourniture d'explications en cas d'écarts entre le réalisé et les dernières estimations, ainsi qu'entre les différentes phases du prévisionnel.
Objectif principal :
Le PMO Budget apporte un appui au management et aux responsables projets pour le suivi budgétaire. Il met à jour les fichiers à partir du réalisé comptable et des engagements, intègre les hypothèses opérationnelles, remonte les alertes en cas d'écarts (sous/sur-consommation), assure l'exhaustivité des informations budgétaires, et fait le lien entre l'équipe centrale et les équipes opérationnelles., Activités principales :
* Animer le cycle de gestion budgétaire au sein du département et garantir la qualité et les délais des livrables.
* Construire les prévisions budgétaires à partir des plans de charge et des informations opérationnelles.
* Challenger les équipes opérationnelles sur la cohérence des prévisions.
* Appliquer les processus de gestion définis par la direction centrale.
* Identifier et remonter les risques budgétaires ainsi que les leviers d'optimisation.
* Produire des analyses explicatives des écarts (par entité, par niveau hiérarchique…).
* Vérifier la cohérence des données entre les différentes dimensions analytiques.
* Consolider les informations budgétaires dans l'outil dédié et les valider avant transmission.
* Répondre aux demandes ponctuelles ou complémentaires.
* Suivre les commandes et s'assurer de leur cohérence avec les prévisions.
* Gérer les éventuelles modifications de commandes ou redressements.
* Sécuriser l'atterrissage budgétaire annuel.
Plus de 4 ans d'expérience significative en contrôle de gestion., Environnement technique :
* Excel (maîtrise indispensable)
* Suite Microsoft Office
* ERP de type SAP
Compétences attendues :
* Rigueur et fiabilité
* Forte capacité à gérer une charge opérationnelle importante
* Esprit de synthèse
* Capacité à animer, coordonner et challenger les parties prenantes
* Autonomie et proactivité
* Bonnes connaissances en contrôle de gestion
* Une connaissance du contexte SI constitue un atout, Environnement technique :
* Excel (maîtrise indispensable)
* Suite Microsoft Office
* ERP de type SAP
Compétences attendues :
* Rigueur et fiabilité
* Forte capacité à gérer une charge opérationnelle importante
* Esprit de synthèse
* Capacité à animer, coordonner et challenger les parties prenantes
* Autonomie et proactivité
* Bonnes connaissances en contrôle de gestion
* Une connaissance du contexte SI constitue un atout
Environnement de travail, * Rigueur et fiabilité
* Forte capacité à gérer une charge opérationnelle importante
* Esprit de synthèse
* Capacité à animer, coordonner et challenger les parties prenantes
* Autonomie et proactivité
* Bonnes connaissances en contrôle de gestion
* Une connaissance du contexte SI constitue un atout